Eloisan osavuosikatsaus näyttää talouden pysyneen hyvin hallinnassa
Eloisan toisen kvartaalin osavuosikatsauksen tulosennuste näyttää 10,1 miljoonaa euroa ylijäämää. Kesäkuun lopun tiedot ennakoivat 3 miljoonaa euroa talousarviolukua parempaa tulosta.
Vuoden 2026 talousarvioon on sisällytetty yhteensä 52 miljoonan edestä sopeutustoimia, joista kuitenkin jo vuoden 2025 tilinpäätökseen toteutui 2,7 miljoonaa euroa. Näin ollen vuodelle 2026 sopeutustoimia kohdistuu 49,3 miljoonaa euroa, joista on tämä hetken arvion mukaan toteutumassa 36,6 miljoonaa.
Sopeutustoimista uhkaa jäädä kokonaan toteutumatta noin 2,55 miljoonaa euroa ja seuraavalle vuodelle on siirtymässä 11 miljoonan euron sopeutukset. Joitakin vuonna 2026 toteutuvien sekä myöhemmin toteutuvien toimenpiteiden arvioidaan toteutuvan alkuperäistä suunnitelmaa suurempina.
- Päätettyjen sopeutustoiminen lisäksi on käynnistetty sisäinen säästökampanja, jossa henkilöstöllä on ollut mahdollisuus esittää sopeutus- ja säästökohteita. Näiden toimien säästöpotentiaali on 3,3–4,7 miljoonaa euroa. Näistä arvioidaan toteutuneen 2,7 miljoonaa euroa, kertoo taloudesta vastaan konsernipalvelujen toimialajohtaja Sami Sipilä.
Ehdotetut toimenpiteet ovat esimerkiksi toimintatapojen tehostamista, ostopalvelujen ja aine- ja tarvikeostojen pienentämistä sekä prosessien kehittämistä.
Vuoden 2026 tulosennusteessa toimintatuloiksi arvioidaan 158 miljoonaa euroa, joka ylittäisi talousarvion 7,8 miljoonalla eurolla. Edellisen vuoden tilinpäätöksessä toimintatulot toteutuivat 167,7 miljoonan euron suuruisina, joten tulojen ennustetaan laskevan 5,8 prosenttia. Suurimmat muutokset kohdistuvat myyntituottoihin ja tuet ja avustukset -tiliryhmään.
Tämän vuoden talousarvioon verrattuna myyntituotot ja maksutuotot ovat kuitenkin ylittymässä; myyntituotot noin 5,2 miljoonalla eurolla ja maksutuotot noin 1,9 miljoonalla eurolla.
- Myyntituottoja nostivat edellisenä vuonna mm. tulvatuhojen korjauksiin saadut vakuutusyhtiökorvaukset, joista oli muodostunut myös kuluja. Tuet ja avustukset pienenevät suurimpien hankkeiden päätyttyä, kertoo rahoitusjohtaja Arto Jalkanen.
Vuoden 2026 tulosennusteessa toimintamenoiksi arvioidaan 908,7 miljoonaa euroa ja vuoden 2025 tilinpäätöksessä vastaava luku oli 907,5 miljoonaa euroa. Muutosprosentiksi muodostuisi täten 0,1 eli menot olisivat edellisen vuoden tasossa, vaikka palkat ovat nousseet. Edellisen vuoden toisen kvartaalin tilanteeseen verrattuna menot ovat muissa tiliryhmissä henkilöstömenoja lukuun ottamatta pienemmät.
Talousarvion toimintamenotavoite on 901,2 miljoonaa euroa, joten menot ovat ylittämässä talousarvion noin 7,5 miljoonalla eurolla. Palvelujen ostoihin kohdistuu ylitysriski mm. Pohjois-Savon hyvinvointialueen kohonneiden hintojen vuoksi.
Toimintakatteen tasolla poikkeama talousarvioon on noin 0,3 miljoonaa euroa parempi. Lisäksi joulukuussa 2025 päivitetyt rahoituslaskelmat kasvattivat tämän vuoden rahoitusta noin 1,7 miljoonalla eurolla, jota ei talousarviossa pystytty huomioimaan.
Lue lisää osavuosikatsauksesta täältä.
Lue tuoreempi talousennuste aiemmasta tiedotteesta täältä.
Lisätietoja
Konsernipalvelujen toimialajohtaja Sami Sipilä, p. 044 770 0577, sami.sipila@etelasavonha.fi
Rahoitusjohtaja Arto Jalkanen, p. 040 359 6841, arto.jalkanen@etelasavonha.fi
%20300x250px.png)